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                >马鞍街道 >政府信息公开 >财政信息 >财政预决算
                索引号: 00258307-8/2021-49619 公开方式: 主动公开
                发布机构: 马鞍街道 发文日期: 2021-04-01
                组配分类: 部门预决算 文件编码:
                柯桥区马鞍街道2021年单位预算公开说明
                发布日期:[2021-04-01 08:38] 浏览:

                一、马鞍街道概况

                (一)主要职能

                1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,组织实施上级党委和政府的决议、决定。

                2. 完成本街道党的建设工作各项任务。

                3. 完成本街道经济、教育、文化、卫生、体育、计划生育、民政、农业农村、基础设施建设和社会综合治理等的各项任务。

                (二)单位预算单位构成

                从预算单位构成看,马鞍街道单位预算包括:街道本级预算。

                马鞍街道2021年单位预算安排情况说明

                (一)关于马鞍街道2021年收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,马鞍街道所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业和服务业等支出、住房保障支出。马鞍街道2021年收支总预算25427.31万元。

                (二)关于马鞍街道2021年收入预算情况说明

                马鞍街道2021年收入预算街道25427.31万元,其中:一般公共预算拨款收入25427.31万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。  

                (三)关于马鞍街道2021年支出预算情况说明

                马鞍街道2021年支出预算25427.31万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3110.50万元、教育支出3840.87万元、科学技术支出10万元、文化旅游与传媒支出225.40万元、社会保障和就业支出1229.24万元、卫生健康支出1110.65万元、节能支出3000万元、城乡社区支出3700万元、农林水支出6331.74万元、交通运输支出100万元、商业和服务业等支出1550万元、住房保障支出234.01万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出4666.62万元,占18.4%;公用支出1544.07万元,占6.1%;项目支出19216.62万元,占75.5%。

                (四)关于马鞍街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                马鞍街道2021年财政拨款收支总预算25427.31万元。收入包括:一般公共预算25427.31元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出3110.50万元、教育支出3840.87万元、科学技术支出10万元、文化旅游与传媒支出225.40万元、社会保障和就业支出1229.24万元、卫生健康支出1110.65万元、节能支出3000万元、城乡社区支出3700万元、农林水支出6331.74万元、交通运输支出100万元、商业和服务业等支出1550万元、住房保障支出234.01万元。

                (五)关于马鞍街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                马鞍街道2021年一般公共预算当年拨款街道25427.31万元,比上年(同口径,剔除上级专项补助收入)执行数增加780.46万元,主要是一般公共服务支出减少509.22万元、教育支出增加510.68万元、文化旅游与传媒支出增加155.13万元、社会保障和就业支出增加337.14万元、卫生健康支出增加621.31万元、节能环保支出减少3000万元、城乡社区支出减少2972.04万元、农林水支出增加4838.18万元、交通运输支出增加100万元、商业和服务业等支出增加810.97万元、住房保障支出减少111.69万元。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出(类)3110.50万元,占12.2%;教育支出3840.87万元,占15.1%;科学技术支出10万元,占0.04%;文化旅游与传媒支出225.40万元,占0.9%;社会保障和就业支出1229.24万元,占4.8%;卫生健康支出1110.65万元,占8.2%;节能支出3000万元,占11.8%;城乡社区支出3700万元,占14.6%;农林水支出6331.74万元,占24.9%;交通运输支出100万元,占0.4%;商业和服务业等支出1550万元,占6.1%;住房保障支出234.01万元,占1%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)20万元,主要用于街道人大议政会及代表活动经费。

                (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)2786.50万元,主要用于街道政府运行及机关干部工资福利经费。

                (3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)40万元,主要用于街道匹配区级对企业统计人员岗位补助。

                (4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)248万元,主要用于2020年度全国第七次人口普查基层村居和企业普查人员普查补贴及工作经费。

                (5)一般公共服务支出(类)组织事务(项)其他组织事务支出(款)16万元,主要用于企业两新党组织党建工作街道匹配补助经费。

                (6)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1061.13万元,主要用于中心幼儿园专任教师工资福利和设施设备修缮及添置经费。

                (7)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)628.57万元,主要用于中心小学设施设备修缮及添置经费。

                (8)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2000.80万元,主要用于中学教育楼扩建工程和设施设备修缮及添置经费。

                (9)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)40.37万元,主要用于成教代课及工勤工资福利和均衡化发展专项经费。

                (10)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)110万元,主要用于教育教师队伍建设扶持奖励和六一儿童节慰问经费。

                (11)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)10万元,主要用于成教科普教育培训活动经费。

                (12)文化旅游与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)225.40万元,主要用于文化礼堂周末剧场、文化书屋、区域文化走亲、幸福水乡才艺秀等一系列群众性文娱活动补助经费。

                (13)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)100万元,主要用于镜海和新海两社区街道匹配社区管理补助经费。

                (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)137.31万元,主要用于行政机关基本养老保险缴费。

                (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)68.65万元,主要用于行政机关职业年金缴费。

                (16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)108.86万元,主要用于现役军人优待金。

                (17)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)41.13万元,主要用于退役军人安置补助金。

                (18)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)50万元,主要用于80周岁以上老人重阳节慰问金。

                (19)社会保障和就业支出(类)其他社会福利支出(项)3万元,主要用于殡葬骨灰跟踪管理服务补助金。

                (20)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)189.46万元,主要用于农村临时性生活困难对象和社会福利中心运行补助经费。

                (21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)530.83万元,主要用于农村老村居干部生活补助、在职村居干部基本养老保险和失地农民基本养老保险补助资金。

                (22)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1074.53万元,主要用于医院日常运行、医共体扶持、人才扶持、医疗设备购置、建造新院发债承担利息和医院其他常规补助经费。

                (23)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)36.12万元,主要用于村级卫生室运行和药品使用补助资金。

                (24)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)187.78万元,主要用于病媒生物防制、食品药品安全监管和爱国卫生运动等工作经费。

                (25)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出100万元,主要用于独生子女父母奖励及家庭养老保险补助金。

                (26)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险补助(项)688.12万元,主要用于城乡居民基本医疗街道匹配保险缴费补助金。

                (27)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)3000万元,主要用于街道对农村环境设施基础建设补助资金。

                (28)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3300万元,主要用于城市管理维护运行和人员经费。

                (29)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)400万元,主要用于村居垃圾分类处理补助资金。

                (30)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2894.82万元,主要用于农林水事业和专职农技干部经费。

                (31)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2800万元,主要用于街道对村居农业农村政策补助资金。

                (32)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)242万元,主要用于街道对村土地租用补偿资金。

                (33)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部补助(项)394.92万元,主要用于现职村居干部基本报酬补助资金。

                (34)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)100万元,主要用于街道区域公共交通运营补助资金。

                (35)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)1550万元,主要用于企业自营出口和引进外资奖励资金。

                (36)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)10万元,主要用于农村低保对象危旧房改造补助资金。

                (37)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)233.01万元,主要用于行政事业住房公积金补助资金。

                (六)关于马鞍街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

                马鞍街道2021年一般公共预算基本支出6210.69万元,其中:

                人员经费街道4666.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费街道1544.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)关于马鞍街道2021年政府性基金预算支出情况说明

                马鞍街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)关于马鞍街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                马鞍街道2021年“三公”经费预算数为街道5万元,比上年执行数减少2.03万元,下降28.88%,具体如下:

                1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0元,比上年执行数相同。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,无变动。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数下降28.88%。主要用于食堂接待等支出,减少的主要原因是接待人数下降。

                3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,比上年执行数持平。其中:公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,无变动。

                (九)其他重要事项的情况说明

                各部门(单位)按实际情况填写,如果确实为0,那就填0,所有段落均不能省。

                1.机关运行经费

                2021年马鞍街道本级1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算6210.69万元,比上年预算增加3779.31万元,增长182%。

                2.政府采购情况

                2021年马鞍街道政府采购预算总额250万元,其中:政府采购货物50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,马鞍街道共有车辆0辆,其中:机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

                2021年单位预算安排购置车辆0辆,其中:机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

                4.绩效目标设置情况

                2021年马鞍街道运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款19216.62万元。

                三、名词解释

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

                6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

                14.教育(类)普通教育(款)学前教育(项),主要用于学前教育支出。

                15.教育(类)普通教育(款)小前教育(项),主要用于小学教育的支出。

                16.教育(类)普通教育(款)初中教育(项),主要用于初中教育的支出。

                17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项),主要用于群众文化方面的支出。

                18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),主要用于基层政权建设和社区治理工作的支出。

                19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),主要符合条件的退役士兵的安置支出。

                22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),主要反映老年人提供福利方面的支出。

                23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),主要其他用于社会福利方面的支出。

                24.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),主要用于乡镇卫生院的支出。

                25.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

                26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),主要反映其他用于计划生育管理方面的支出。

                27.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

                28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

                29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理,公厕建设与维护等方面的支出。

                30.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),主要反映对村集体经济组织的补助支出。

                31.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项),主要反映公共交通运营方面的补助支出。

                32.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项),主要反映农村危房改造方面的支出。

                33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映用于行政事业人员按比例缴纳的住房公积金。

                2021年度马鞍街道单位预算公开表.xls

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