一、绍兴市柯桥区图书馆概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区图书馆贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.承担图书借还、报刊阅览、电子阅览、证件办理等读者服务工作。

2.承担各类文献信息资源的收集、整理、保存、开发、应用，承担古籍、民国文献和地方文献保护工作。

3.承担全民阅读的推广工作，组织实施少儿绘本、国学讲堂等活动，引导未成年人阅读。

4.承担数字图书馆建设工作，开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。

5.承担公益讲座、展览、培训等社会教育活动的组织工作。

6.指导城市书房、镇（街道）图书分馆和农家（社区）书屋建设工作。

7.完成绍兴市柯桥区文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位内部机构设置看，柯桥区图书馆主要包括：综合行政部，信息技术部，社会活动部，采访编目部，读者借阅部，新媒体部。

二、柯桥区图书馆2021年单位预算安排情况说明

（一）关于柯桥区图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯桥区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。柯桥区图书馆2021年收支总预算1183.16万元。

（二）关于柯桥区图书馆2021年收入预算情况说明

柯桥区图书馆2021年收入预算1183.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1183.16万元，占100%。　　

（三）关于柯桥区图书馆2021年支出预算情况说明

柯桥区图书馆2021年支出预算1183.16万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出16万元、文化旅游体育与传媒支出967.99万元、社会保障和就业支出66.22万元、卫生健康支出37.52万元、住房保障支出95.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出849.32万元，占71.78%；公用支出104.05万元，占8.79%；项目支出229.8万元，占19.42%。

（四）关于柯桥区图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区图书馆2021年财政拨款收支总预算1183.16万元。收入包括：一般公共预算1183.16；支出包括：科学技术支出16万元、文化旅游体育与传媒支出967.99万元、社会保障和就业支出66.22万元、卫生健康支出37.52万元、住房保障支出95.44万元。

（五）关于柯桥区图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区图书馆2021年一般公共预算当年拨款1183.16万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出16万元，占1.35%；文化旅游体育与传媒支出967.99万元，占81.81%；社会保障和就业支出66.22万元，占5.59%；卫生健康支出37.52万元，占3.17%；住房保障支出95.44万元，占8.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）16万元，主要用于图书馆服务提升智慧大脑系统平台采购。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）754.19万元，主要用于图书馆人员经费、经批准临聘人员经费、公用支出、对个人家庭补助等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）213.8万元，主要用于图书馆免费开放补助及数字图书馆信息工程维护。

（4）社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排44.14万元，主要用于图书馆职工缴纳养老保险支出。

(5)社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排22.07万元，主要用于图书馆职工缴纳年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排37.52万元，主要用于图书馆职工医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排78.10万元，主要用于区图书馆职工缴纳住房公积金支出。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排17.34万元，主要用于区图书馆职工缴纳购房补贴。

（六）关于柯桥区图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区图书馆2021年一般公共预算基本支出953.36万元，其中：

人员经费849.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费104.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于柯桥区图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）柯桥区图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯桥区图书馆2021年“三公”经费预算数为1万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元。主要用于接待上级及有关部门工作检查、兄弟单位交流、各类业务活动和各类项目评审、评选验收专家接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年柯桥区图书馆政府采购预算总额164.9万元，其中：政府采购货物预算164.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日柯桥区图书馆共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年柯桥区图书馆运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款229.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指图书馆服务提升智慧大脑系统平台采购支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆人员经费、经批准临聘人员经费、公用支出、对个人家庭补助等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指图书馆免费开放补助及数字图书馆信息工程维护支出。

15.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指图书馆职工缴纳养老保险支出。

16.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指图书馆职工缴纳年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指图书馆职工医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区图书馆职工缴纳住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指区图书馆职工缴纳购房补贴支出。

柯桥区图书馆2021年度单位预算公开表.pdf