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                >区文广旅游局 >政府信息公开 >财政信息 >部门预决算
                索引号: 00258226-X/2021-49681 公开方式: 主动公开
                发布机构: 区文广旅游局 发文日期: 2021-04-01
                组配分类: 部门预决算 文件编码:
                绍兴市柯桥区文化市场综合行政执法队2021年单位预算公开说明
                发布日期:[2021-04-01 22:09] 浏览:



                一、绍兴市柯桥区文化市场综合行政执法队概况

                (一)主要职能

                区文化市场综合行政执法队是绍兴市柯桥区文化广电旅游局管理的参照公务员法管理事业单位。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

                (一)承担文旅市场日常监督等工作。

                (二)承担区文化市场行政执法大队的日常管理工作。

                (三)完成绍兴市柯桥区文化广电旅游局交办的其他任务。

                (四)负责全区文化市场综合执法工作,组织协调文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等案件的查处,维护市场秩序。指导全区文化和旅游行业安全稳定工作,负责文化、广播电视、旅游和文物行业安全监督管理。

                (五)完成区委、区政府交办的其他任务。

                柯桥区文化市场综合行政执法队2021年部门预算安排情况说明

                (一)关于柯桥区文化市场综合行政执法队2021年收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,区文化市场综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。区文化市场综合行政执法队2021年收支总预算357.37万元。

                (二)关于区文化市场综合行政执法队2021年收入预算情况说明

                区文化市场综合行政执法队2021年收入预算357.37万元,其中:一般公共预算拨款收入357.37万元,占100%。  

                (三)关于区文化市场综合行政执法队2021年支出预算情况说明

                区文化市场综合行政执法队2021年支出预算357.37万元。

                1.按支出功能分类,文化旅游体育与传媒支出280.94万元、社会保障和就业支出25.11万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出35.7万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出336.55万元,占94.17%;公用支出20.81万元,占5.83%。

                (四)关于区文化市场综合行政执法队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                区文化市场综合行政执法队2021年财政拨款收支总预算357.37万元。收入包括:一般公共预算357.37元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出280.94万元、社会保障和就业支出25.11万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出35.7万元。

                (五)关于区文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                区文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算当年拨款357.37万元,比上年执行数减少12.61万元,主要是人员经费减少。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                文化旅游体育与传媒支出280.94万元占78.61%;社会保障和就业支出25.11万元,占7.03%;卫生健康支出15.61万元,占4.38%;住房保障支出35.7万元,占9.98%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化和旅游)(项)280.94万元,主要用文化市场行政执法大队人员工资、物业管理费、公用支出等方面的基本支出。

                (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休费(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排25.11万元,主要用于区文化市场综合行政执法队退休人员经费支出。

                (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)安排15.61万元,主要用于主要用于区文化市场综合行政执法队职工医疗补助等。

                (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排34.68万元,主要用于区文化市场综合行政执法队、区小百花越剧传习艺术中心职工缴纳住房公积金支出。

                (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排1.02万元,主要用于区文化市场综合行政执法队职工缴纳购房补贴。

                (六)关于区文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出情况说明

                区文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出357.37万元,其中:

                人员经费336.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费20.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)关于区文化市场综合行政执法队2021年政府性基金预算支出情况说明

                区文化市场综合行政执法队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)关于区文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                区文化市场综合行政执法队2021年“三公”经费预算数为0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,具体如下:

                1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于接待上级及有关部门工作检查、兄弟单位交流、各类业务活动和各类项目评审、评选验收专家接待等支出。增加的主要原因是今年各类业务活动恢复正常,公务接待增加。

                3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,主要用于小百花越剧艺术传习中心特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年区文化市场综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算357.37万元。

                2.政府采购情况

                2021年区文化市场综合行政执法队政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,区文化市场综合行政执法队共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                2021年区文化市场综合行政执法队预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                4.绩效目标设置情况

                2021年区文化市场综合行政执法队没有专项资金安排,专项资金统一录入局本级。

                三、名词解释

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

                6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政安排预算的支出。

                14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

                15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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