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                >杨汛桥街道 >政府信息公开 >财政信息 >财政预决算
                索引号: 00258248-9/2021-49623 公开方式: 主动公开
                发布机构: 杨汛桥镇 发文日期: 2021-04-01
                组配分类: 部门预决算 文件编码:
                杨汛桥街道办事处2021年度单位预算公开说明
                发布日期:[2021-04-01 09:16] 浏览:

                一、绍兴市柯桥区杨汛桥街道办事处概况

                (一)主要职能

                1﹒贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

                2﹒研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众,推动各项事业改革发展。

                3﹒落实党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

                4﹒统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

                5﹒负责本辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

                6﹒指导农村经济发展,推进农业结构调整,加快发展电商、旅游等新兴产业,促进经济增长方式转变,促进农民增收,实施乡村振兴战略,全面推进新农村建设。

                7﹒负责抓好基层社会治理体系建设,加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设,规范综合信息指挥室运行,做好网格事件流转、交办、处置,开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

                8﹒负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

                9﹒承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

                10﹒负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

                11﹒负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设,推进村(居)民委员会自治。深化村(居)务、财务公开制度,维护群众合法权益。

                12﹒加强本级财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

                13﹒负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进街道政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。

                14﹒履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。

                (二)单位预算单位构成

                从预算单位构成看,绍兴市柯桥区杨汛桥街道单位预算包括:绍兴市柯桥区杨汛桥街道本级预算。

                二、杨汛桥街道2021年单位预算安排情况说明

                (一)关于杨汛桥街道2021年收支预算情况的总体说明。.

                按照综合预算的原则,杨汛桥街道所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。杨汛桥街道2021年收支总预算15000万元。

                (二)关于杨汛桥街道2021年收入预算情况说明

                杨汛桥街道2021年收入预算15000万元,其中:一般公共预算拨款收入15000万元,占100%,政府性基金收入0万元,占0%,专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

                (三)关于杨汛桥街道2021年支出预算情况说明

                杨汛桥街道2021年支出预算15000万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2847万元、公共安全支出807.38万元、教育支出1902万元、科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出149万元、社会保障和就业支出498万元、卫生健康支出971万元、城乡社区支出5048万元、农林水支出2502万元、交通运输支出18万元、商业服务业等支出12万元、住房保障支出205万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出2350万元,占15.67%;公用支出721万元,占4.81%;项目支出11929万元,占79.53%。

                (四)关于杨汛桥街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                杨汛桥街道2021年度财政拨款收、支总计15000万元,收入包括:一般公共预算15000万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括一般公共服务支出2847万元、公共安全支出807.38万元、教育支出1902万元、科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出149万元、社会保障和就业支出498万元、卫生健康支出971万元、城乡社区支出5048万元、农林水支出2502万元、交通运输支出18万元、商业服务业等支出12万元、住房保障支出205万元。

                (五)关于杨汛桥街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                杨汛桥街道2021年一般公共预算当年拨款15000万元,比2020年执行数减少500万元,主要是体制超收分成收入数减少。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出(类)2847万元,占18.98%;公共安全(类)807万元,占5.38%;教育支出(类)1902万元,占12.68%;科学技术(类)40万元,占0.27%;文化旅游体育与传媒支出(类)149.26万元,占1.00%;社会保障和就业支出(类)498万元,占3.32%;卫生健康支出(类)971万元,占6.47%;城乡社区支出(类)5048万元,占33.65%;农林水支出(类)2502万元,占16.68%;交通运输支出(类)18万元,占0.12%;商业服务业等支出12万元,占0.08% ;住房保障支出(类)205万元,占1.37%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1339万元,主要用于街道本级在职人员、临聘人员工资福利津贴支出。

                (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)721万元,主要用于日常公用及机关大院水、电等物业管理方面的基本支出。

                (3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)29万元,主要用于街道本级在职人员工资福利津贴支出。

                (4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)159万元,主要用于街道本级在职人员工资福利津贴支出。

                (5)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)600万元,主要用于街道五星3A项目支出。

                (6)公共安全(类)公安(款)执法办案(项)21万元,主要用于交警管理人员及日常公用支出。

                (7)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)490万元,主要用于派出所协警人员及日常公用支出。

                (8)公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)296万元,主要用于派出所外口管理人员,专职消防队人员及日常公用支出。

                (9)教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1130万元,主要用于学前教育公用经费、基建项目支出。

                (10)教育(类)普通教育(款)小前教育(项)540万元,主要用于六一节,教师节慰问,基建项目支出。

                (11)教育(类)普通教育(款)初中教育(项)232万元,主要用于实验校改造项目支出。

                (12)科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)10万元,主要中国针织协会会费支出。

                (13)科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)30万元,主要窗帘窗纱展位补助支出。

                (14)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)29万元,主要用于文化行政人员工资福利津补贴支出。

                (15)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文(项)120万元,主要用于文化旅游宣传及文化中心改造项目支出。

                (16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)劳基层政权和社区建设(项)45万元,主要用于江桥居紫薇居人员工作经费支出。

                (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82万元,主要用于街道本级在职行政事业人员基本养老保险缴费的基本支出。

                (18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41万元,主要用于街道本级在职行政事业人员职业年金缴费的基本支出。

                (19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)90万元,主要用于街道现役义务兵优抚及大学生兵奖励支出。

                (20)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)35万元,主要用于街道当年退役军人一次性安置费。

                (21)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)9万元,主要用于老年人重阳慰问等支出。

                (22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)40万元,主要用于困难群众慰问支出。

                (23)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)5万元,主要用于全国助残日及残疾人慰问支出。

                (24)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)51万元,主要用于温馨园人员及日常运行支出。

                (25)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)100万元,主要用于社会协理员被征地农民即征即保支出。

                (26)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)169万元,主要用于卫生院民生实事项目支出。

                (27)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)42万元,主要用于村卫生室经费补助的项目支出。

                (28)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)60万元,主要用于独生子女父母参保补助支出。

                (29)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)700万元,主要用于城乡居民基本医疗保险支出。

                (30)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)386万元,主要用于街道城管执法人员、公用经费支出。

                (31)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)75万元,主要用于街道路灯及紫薇广场电费支出。

                (32)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)4000万元,主要用于街道公共设施建项目支出。

                (33)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)587万元,主要用于环卫站人员工作经费及外包道路保洁费支出。

                (34)农林水(类)农业(款)事业运行(项)469万元,主要用于街道事业人员工资奖金津补贴支出。

                (35)农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)4万元,主要用于社会调查员支出。

                (36)农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)680万元,主要用于村居环境卫生补助支出。

                (37)农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)49万元,主要用于动物防疫经费,绿化养护项目支出。

                (38)农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)6万元,主要用于一枝黄花等植物防疫支出。

                (39)农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)172万元,主要用于西小江保洁及村居河道保洁支出。

                (40)农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)70万元,主要用于生活污水进网运维支出。

                (41)农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)1052万元,主要用于村居治安监控补助,村居集体经济补助支出。

                (42)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)18万元,主要用于城际公交绕道补助支出。

                (43)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)12万元,主要用于农贸市场考核项目支出。

                (44)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)3万元,主要用于困难群众危房改造匹配支出。

                (45)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)202万元,主要用于行政事业临聘人员住房公积金支出。

                (六)关于杨汛桥街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

                杨汛桥街道办事处2021年一般公共预算基本支出1500万元,其中:人员经费2350万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费721万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)关于杨汛桥街道2021年政府性基金预算支出情况说明

                杨汛桥街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)关于杨汛桥街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                杨汛桥街道办事处2021年“三公”经费预算数为3万元,比上年执行数减少0.9万元,下降23.1%,具体如下:

                1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出(国)境费用计划和实际工作需要,将临时追加安排。2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数一致。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数减少0.09万,主要是单位严格控制公务接待支出。

                3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数下降45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于所需的公务用车有关费用等支出。减少的主要原因是公务用车使用减少。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2020年杨汛桥街道本级机关运行经费财政拨款预算3071万元,比上年预算减少32万元,下降1.06%,主要是公用经费略有减少。

                2.政府采购情况

                2021年杨汛桥街道政府采购总预算20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算4000万元,政府采购服务预算550万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,杨汛桥街道所属各预算单位共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,具体是消防车1辆、消防应急车1辆、殡葬车1辆、洒水车1辆、雾抛车1辆、厨余垃圾清运车1辆。另有城管四轮电动车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                2021年预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                4.绩效目标设置情况

                2021年杨汛桥街道运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11929.02万元。

                三、名词解释

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

                6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

                11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

                12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。

                13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。

                14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),主要其他用于中国共产党相关事务的支出。

                15.公共安全(类)公安(款)执法办案(项),公安机关从事行政执法等相关活动的支出。

                16.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项),反映其他用于公安方面的支出。

                17.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),反映其他用于公共安全方面的支出。

                18.教育(类)普通教育(款)学前教育(项),主要用于学前教育支出。

                19.教育(类)普通教育(款)小前教育(项),主要用于小学教育的支出。

                20.教育(类)普通教育(款)初中教育(项),主要用于初中教育的支出。

                21.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于科学技术普及方面的支出。

                22.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项),主要用于其他科学技术方面的支出。

                23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项),主要用于行政单位的基本支出。

                24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项),主要用于群众文化方面的支出。

                25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)劳基层政权和社区建设(项),主要用于基层政权建设和社区治理工作的支出。

                26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),反映义务兵优待方面的支出。

                29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),主要符合条件的退役士兵的安置支出。

                30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),主要反映老年人提供福利方面的支出。

                31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),主要其他用于社会福利方面的支出。

                32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),主要其他用于残疾事业方面的支出。

                33.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项),主要反映农村特困人员救助供养支出。

                34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出

                35.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),主要用于乡镇卫生院的支出。

                36.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

                37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),主要反映其他用于计划生育管理方面的支出。

                38.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

                39.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),主要反映城市管理综合行政执法、市容卫生管理的支出。

                40.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

                41.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),主要反映其他用于城乡公共设施建设维护方面的支出。

                42.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理,公厕建设与维护等方面的支出。

                43.农林水(类)农业(款)事业运行(项),主要农业事业单位基本支出。

                44.农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项),主要反映用于农业农村统计调查与信息收集整理分析等方面的支出。

                45.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项),主要反映农业社会公益事业发展的支出。

                46.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项),主要反映其他用于农业方面的支出。

                47.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),主要反映其他用于林业和草原方面的支出。

                48.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),主要用于水利工程运行与维护方面的支出。

                49.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项),主要其他用于水利方面的支出。

                50.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),主要反映对村集体经济组织的补助支出。

                51.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项),主要反映公共交通运营方面的补助支出。

                52.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项),主要反映保障加工,流通环节食品质量卫生安全方面的支出。

                53.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项),主要反映农村危房改造方面的支出。

                54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映用于行政事业人员按比例缴纳的住房公积金。杨汛桥街道办事处单位预算公开套表-4.01.xls

                 

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